2017年度自治區水利廳部門決算公開
發布時間:2018-08-30
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2017年度自治區水利廳部門決算

公開說明

 

 

 

第一部分 水利廳部門單位概況

一、主要職能、機構設置及人員情況

(一)部門主要職能

新疆維吾爾自治區人民政府辦公廳《關于印發新疆維吾爾自治區水利廳主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(新政辦[2010]50號)核準水利廳履行以下職能:

1)負責保障水資源的合理開發利用。起草相關地方性法規和規章,擬訂水利發展政策,組織編制自治區流域綜合規劃、防洪規劃、地下水開發利用?;す婊?、水能規劃等自治區重大水利規劃,并依法監督實施。制定水利工程建設有關制度并組織實施,負責提出水利固定資產投資規模和方向、國家及自治區財政性資金安排的意見,按照規定權限,審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目;提出水利建設投資安排建議并組織實施。

2)負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌兼顧和保障。實施自治區水資源的統一監督管理,擬訂自治區水中長期供求規劃、水量分配方案并監督實施,組織開展水資源調查及水能資源調查評價工作,負責重要流域、區域以及重大調水工程的水資源調度,組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度;負責水能資源開發利用、水電建設管理,指導水利行業供水和鄉鎮供水工作。

3)負責水資源?;すぷ?。組織編制自治區水資源?;す婊?;組織擬定重要河流湖泊的水功能區劃并監督實施;指導入河排污口設置工作,核定水域納污能力,提出限制排污總量建議;指導飲用水水源?;すぷ?;指導地下水開發利用和城市規劃區地下水資源管理?;すぷ?;指導水生態?;び胄薷垂ぷ?。

4)負責防治水旱災害,承擔自治區防汛抗旱總指揮部的具體工作。組織、協調、監督、指揮自治區防汛抗旱工作,對重要河流、湖泊及水工程實施防汛抗旱調度和應急水量調度。指導水利突發公共事件的應急管理工作。

5)負責節約用水工作。擬定節約用水政策,編制節約用水規劃。制訂有關標準定額,組織、指導和監督節約用水工作,組織指導節水型社會建設工作。

6)負責水文工作,對水文工作實行行業管理。組織實施水文水資源監測、水文站網建設和管理,發布水文水資源信息、情報、預報和自治區水資源公報。

7)指導水利設施、水域及其岸線的管理與?;?,指導河流、湖泊、水庫、河口、灘涂的治理和開發;負責河道管理范圍內工程項目建設的管理,組織實施河道采砂許可制度。

8)指導水利工程建設與運行管理。組織具有控制性或跨流域、跨區域的重要水利工程的建設與運行管理。組織實施水利工程建設的監督和稽察。指導水利建設市場的監督管理。

9)負責防治水土流失。擬定水土保持規劃并監督實施,組織水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告,負責開發建設項目水土保持方案的審批、監督實施及水土保持設施的驗收工作,組織水土保持設施補償費和水土流失防治費的征收及監督使用,指導重點水土保持建設項目的實施。

10)指導農村水利工作。組織協調農田水利基本建設、農村飲水安全、節水灌溉等工程建設與管理工作;組織指導牧區水利工作,指導農村水利社會化服務體系建設;指導農村電氣化和小水電代燃料工作。

11)負責重大涉水違法事件的查處,協調、仲裁自治區境內重大水事糾紛。組織指導水政監察和水行政執法。監督指導水利行業安全生產工作,指導水利工程的安全監管。

12)開展水利科技、教育和外事工作。組織重大水利、水電、水產、風能等科學研究、技術引進和科技推廣,擬訂水利地方技術標準、規程規范并監督實施;組織開展自治區水利行業質量監督工作;指導水利信息化工作;會同有關部門辦理國際河流有關涉外事務;指導水利行業外資引進工作。

13)負責自治區漁業水產工作。

14)承擔自治區人民政府交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

根據新疆維吾爾自治區人民政府辦公廳《關于印發新疆維吾爾自治區水利廳主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(新政辦[2010]50號),水利廳機關內設辦公室(政策研究室)、規劃計劃處、財務審計處、水政水資源處(自治區節約用水辦公室)、建設與管理處、水土保持處、農牧水利處、科技與國際合作處、安全監督處、政治部、勞動培訓教育處、機關黨委(黨建處)、監察室(與紀檢組合署辦公)、離退休干部工作處等十四個處室。依據《新疆維吾爾自治區水利廳所屬事業單位分類改革方案》(新事改辦〔201485號)文件精神,2017年,自治區水利廳共有78個決算單位其中本級單位3個(水利廳本級、塔管局本級、水文局本級、),行政單位1個(水利廳機關),公益一類事業單位53個,公益二類事業單位18個,不分類事業單位3個。

二、部門決算單位構成

納入部門決算編制范圍的單位名單見下表:

序號

單位名稱

備注

1

新疆維吾爾自治區水利廳(本級)

 

2

新疆維吾爾自治區水利廳(機關)

        行政單位 

3

新疆維吾爾自治區水產局

公益一類事業單位 

4

新疆維吾爾自治區水產科學研究所

公益一類事業單位 

5

新疆維吾爾自治區水利科技推廣總站

公益一類事業單位 

6

新疆水利水電規劃設計管理局(新疆維吾爾自治區流域規劃委員會辦公室)

公益一類事業單位 

7

新疆維吾爾自治區水利廳網絡信息中心

公益一類事業單位 

8

新疆維吾爾自治區水利廳外資辦公室

公益一類事業單位 

9

新疆維吾爾自治區農牧區水利規劃總站

公益一類事業單位 

10

新疆維吾爾自治區水政監察總隊

公益一類事業單位 

11

新疆維吾爾自治區水利廳烏拉泊水庫綠化工程管理站

公益一類事業單位 

12

新疆維吾爾自治區水利管理總站

公益一類事業單位 

13

新疆維吾爾自治區水利經濟民警大隊

公益一類事業單位 

14

新疆維吾爾自治區水利廳宣傳教育中心

公益一類事業單位 

15

新疆維吾爾自治區水利廳改水防病辦公室

公益一類事業單位 

16

新疆維吾爾自治區水電及農村電氣化發展局

公益一類事業單位 

17

新疆維吾爾自治區農牧水利資金檢查所

公益一類事業單位 

18

新疆維吾爾自治區水利水電勘測設計研究院

公益二類事業單位 

19

新疆維吾爾自治區防汛抗旱總指揮部辦公室

公益一類事業單位 

20

新疆維吾爾自治區水土保持生態環境監測總站

公益一類事業單位 

21

新疆維吾爾自治區塔里木河流域管理局(本級)

 

22

新疆維吾爾自治區塔里木河流域管理局

公益一類事業單位 

23

新疆維吾爾自治區塔里木河流域管理局信息中心

公益一類事業單位 

24

新疆維吾爾自治區塔里木河流域干流管理局

公益一類事業單位 

25

新疆維吾爾自治區塔里木河流域干流管理局上游管理處

公益一類事業單位 

26

新疆維吾爾自治區塔里木河流域干流管理局中游管理處

公益一類事業單位 

27

新疆維吾爾自治區塔里木河流域干流管理局下游管理處

公益一類事業單位 

28

新疆維吾爾自治區塔里木河流域水政監察分隊

公益一類事業單位 

29

新疆維吾爾自治區塔里木河流域管理局駐烏魯木齊辦事處

公益一類事業單位 

30

新疆維吾爾自治區塔里木河流域喀什管理局

公益二類事業單位 

31

新疆維吾爾自治區塔里木河流域巴音郭楞管理局

公益二類事業單位 

32

新疆維吾爾自治區塔里木河流域阿克蘇管理局

公益二類事業單位 

33

新疆維吾爾自治區塔里木河流域和田管理局

公益二類事業單位 

34

新疆下坂地水利樞紐工程建設管理局

公益二類事業單位 

35

新疆維吾爾自治區塔里木河流域希尼爾水庫管理局

公益二類事業單位 

36

新疆水利水電學校(新疆水利水電技工學校)

公益二類事業單位 

37

新疆維吾爾自治區水文局(本級)

 

38

新疆維吾爾自治區水文局

公益一類事業單位 

39

新疆烏魯木齊水文勘測局

公益一類事業單位 

40

新疆石河子水文勘測局

公益一類事業單位 

41

新疆昌吉水文勘測局

公益一類事業單位 

42

新疆哈密水文勘測局

公益一類事業單位 

43

新疆吐魯番水文勘測局

公益一類事業單位 

44

新疆博爾塔拉水文勘測局

公益一類事業單位 

45

新疆和田水文勘測局

公益一類事業單位 

46

新疆克孜勒蘇水文勘測局

公益一類事業單位 

47

新疆阿克蘇水文勘測局

公益一類事業單位 

48

新疆阿勒泰水文勘測局

公益一類事業單位 

49

新疆喀什水文水資源勘測局

公益一類事業單位 

50

新疆伊犁水文勘測局

公益一類事業單位 

51

新疆塔城水文勘測局

公益一類事業單位 

52

新疆巴音郭楞水文勘測局

公益一類事業單位 

53

新疆維吾爾自治區水文局水文實驗站

公益一類事業單位 

54

新疆維吾爾自治區水文分析計算中心

公益一類事業單位 

55

新疆維吾爾自治區水文信息中心

公益一類事業單位 

56

新疆維吾爾自治區水環境監測中心

公益一類事業單位 

57

新疆塔里木河流域執行委員會辦公室

公益一類事業單位 

58

新疆維吾爾自治區水利廳機關服務中心

不分類事業單位 

59

新疆克孜爾水庫管理局

公益二類事業單位 

60

新疆維吾爾自治區烏魯瓦提水利樞紐管理局

公益二類事業單位 

61

新疆頭屯河流域管理局水利管理中心

公益二類事業單位 

62

新疆頭屯河流域管理局

公益一類事業單位 

63

新疆瑪納斯河流域管理局

公益一類事業單位 

64

新疆瑪納斯河流域管理局水利管理中心

公益二類事業單位 

65

新疆金溝河流域管理局

公益一類事業單位 

66

新疆金溝河流域管理局水利管理中心

公益二類事業單位 

67

新疆喀什噶爾河流域管理局

公益一類事業單位 

68

新疆喀什噶爾河流域管理局水利管理中心

公益二類事業單位 

69

新疆維吾爾自治區防汛抗旱物資儲備調運中心

公益一類事業單位 

70

新疆維吾爾自治區水利廳水土改良實驗場

公益二類事業單位 

71

新疆額爾齊斯河流域開發工程建設管理局

不分類事業單位

72

新疆伊犁河流域開發建設管理局

不分類事業單位

73

新疆白楊河流域管理局

公益一類事業單位 

74

新疆白楊河流域管理局水利管理中心

公益二類事業單位 

75

新疆維吾爾自治區吉音水利樞紐工程建設管理局

公益二類事業單位 

76

新疆維吾爾自治區卡拉貝利水利樞紐工程建設管理局

公益二類事業單位 

77

新疆維吾爾自治區水資源中心

公益一類事業單位 

78

新疆維吾爾自治區水利廳建設管理與質量安全中心

公益一類事業單位 

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

2017年度,全廳預算單位總收入301,727.91萬元,與上年相比,減少517,022.99萬元,降低63.15%,其中:財政撥款205,556.09萬元,較上年減少516,005.35萬元,降低71.51%;事業收入48,507.64萬元,較上年增加1,661.98萬元,增幅3.55%;經營收入2,574.54萬元,較上年減少132.58萬元,減幅4.9%,其他收入45,089.64,較上年減少2,547.03萬元,減幅5.35%,上級補助收入0萬元;。支出398,123.44萬元,與上年相比,減少325,263.88萬元,降低44.96%;其中,基本支出較上年增加203.94萬元,增幅0.22%;項目支出較上年減少324,937.71萬元,減幅51.82%,經營支出較上年減少530.12萬元,減幅19.42萬元。結余53,751.74萬元,與上年相比,減少102,113.29萬元,降低65.51%。增減變化主要原因是:減少主要為財政2017年度塔管局減少21,088.83萬元,額河減少329,267.91,伊河減少165,646.91萬元等所致,主要原因為本年度財政廳經建處將部分前期費,基本建設項目資金通過新疆水利投資控股有限公司撥付至廳屬相關單位,且新疆水利投資控股有限公司非水利廳的決算編報單位。事業收入增加主要是水利廳設計院的事業收入較預算增加幅度較大,經營收入減少的主要原因為隨著事業單位的分類改革,個別有從事經營項目服務的單位趨于規范化或將單位的經營職能市場化,造成公益一類事業單位的經營收入減少。

2017年度結轉結余數較上年數減少,塔管局較上年減少8446.42萬元,額河建管局較上年減少95269.97萬元等,主要原因為本年度我廳對廳屬各單位的預算執行管理力度加大,各單位能夠按照序時進度完成當年的項目內容及上年的項目,如額河建管局本年度內加快建設任務將16年結轉的水利工程項目如期完成。

2017年本年收入決算數301,727.91萬元,較預算數93,695.73萬元增加208,032.18萬元,其中財政撥款決算數較預算數增加151,254.13萬元,上級補助收入年初預算數與決算數均為0,事業收入決算數較預算數增加12,872.11萬元,經營收入決算數較預算數增加97.71萬元,附屬單位上繳收入年初預算數與決算數均為0,其他收入決算數較預算數增加43,808.22萬元。總收入決算數較部門預算數增加主要財政撥款收入增加所致,原因為經建處撥付的基本建設資金通過中央轉移支付方式下撥且資金量較大,不納入當年部門預算,故造成預決算差異。

2017年本年支出決算數398,123.44萬元較預算支出數94,028.57萬元增加304,094.87 萬元,原因為決算數中預決算差異的原因為我單位的決算數據中的財政撥款由財政廳農業處、企業處、教科文處的當年預算、追加預算和財政廳經建處撥付的中央轉移支付的基本建設資金組成,而我廳在編報部門預算時僅向財政廳農業處編報當年部門預算。

無其他有關說明內容。

(二)部門收入總體情況說明

2017年總收入301,727.91萬元,其中一般公共預算財政撥款收入205,556.09萬元,占68.15%,政府性基金預算財政撥款0萬元,占比0;事業收入48,507.64萬元,占16.07%;經營收入2,574.54萬元,占0.83%,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入45,089.64萬元,占14.95%。財政撥款收入占總收入的68.15%,財政撥款收入為全廳主要收入來源。

與預算相比情況,2017年部門預算收入93,695.73萬元,決算較預算數增加304,420.33。預決算差異的原因為我單位的決算數據中的財政撥款由財政廳農業處、企業處、教科文處的當年預算、追加預算和財政廳經建處撥付的中央轉移支付的基本建設資金組成,而我廳在編報部門預算時僅向財政廳農業處編報當年部門預算。從2017年決算報表來看年初預算數僅占全年決算數的26%,原因為經建處撥付的基本建設資金通過中央轉移支付方式下撥且資金量較大,不納入當年部門預算。近年來中央和自治區加大水利投資力度,年度的水利投資規模呈逐年遞增的趨勢,廳屬部分單位有中央或自治區的基本建設任務,投資金額較大且非預算安排的項目,故造成決算數增幅較大。

(三)部門支出總體情況說明

本年支出合計398,123.44萬元,其中:基本支出93,777.21萬元,占23.56%;項目支出302,146.71萬元,占75.89%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出2,199.52萬元,占0.55%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。增減變化的主要原因是:本年度項目支出較上年大幅減少,主要為本年度成立了新疆水利投資控股有限公司,部分項目前期費均由財政直接撥付水投公司,且新疆水利投資控股有限公司非水利廳的決算編報單位,故造成收入支出數減少。

2017年本年支出決算數398,123.44萬元較預算支出數增加304,094.87萬元,基本支出決算數較預算數增加15,626.15萬元;項目支出決算數較預算數增加288,597.42萬元,經營支出決算數較預算數減少128.7萬元,上繳上級支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元。主要原因為我單位的決算數據中的財政撥款由財政廳農業處、企業處、教科文處的當年預算、追加預算和財政廳經建處撥付的中央轉移支付的基本建設資金組成,而我廳在編報部門預算時僅向財政廳農業處編報當年部門預算。

無其他有關說明內容。

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

2017年度財政撥款收入205,556.09萬元,與上年相比,減少516,005.35萬元,降低71.51%。增減變化的主要原因是:部分中央轉移支付資金財政撥付至非廳屬預算單位新疆水利投資控股有限公司。財政撥款支出298,740.58萬元,與上年相比,減少369,702.52萬元,降低55.31%。其中:基本支出49,382.51萬元,項目支出249,358.07萬元。增減變化的主要原因是:部分中央轉移支付資金財政撥付至非廳屬預算單位新疆水利投資控股有限公司。財政撥款結轉結余19,941.2萬元,與上年相比,增加93915萬元,增長82.74%。增減變化的主要原因是:當年實施的水利工程項目因施工期等原因尚未完工,故結轉至下年使用。

2017年財政撥款收入與財政撥款預算數相比增加了151,254.13萬元,增加的原因為財政當年追加了喪葬費撫恤了、住村人員的工作經費、補貼、結親交通費等預算資金;另財政廳經建處撥付的中央轉移支付的基本建設資金不編制部門預算,而我廳在編報部門決算時作為財政撥款核算。

2017年財政撥款決算支出數205,556.09萬元與財政撥款預算數支出數54,410.96相比,增加151,145.13萬元。主要為原因為財政當年追加了喪葬費撫恤了、住村人員的工作經費、補貼、結親交通費等預算資金;另財政廳經建處撥付的中央轉移支付的基本建設資金不編制部門預算,而我廳在編報部門決算時作為財政撥款核算。以上財政撥款收入列支后造成決算較預算數增加。

無其他有關說明內容。

(二)一般公共預算支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款支出298,740.58萬元。與上年相比,減少516,005.35萬元,降低71.51%。增減變化的主要原因是:2017年度項目支出較上年大幅減少,主要為納入一般公共預算財政撥款的項目支出減少,2017度成立了新疆水利投資控股有限公司,部分項目前期費均由財政直接撥付水投公司,且新疆水利投資控股有限公司非水利廳的決算編報單位,故造成收入支出數減少。其中:按功能分類科目,高等教育10.55萬元,中專教育3,742.89萬元,其他職業教育支出87.06萬元,其他教育支出2.40萬元,自然科學基金10萬元,應用技術研究與開發8.73萬元,科技成果轉化與擴散19.50萬元,國際交流與合作40萬元,重點研發計劃10萬元,未歸口管理的行政單位離退休543.31萬元,機關事業單位基本養老保險繳費支出3,691.16萬元,  機關事業單位職業年金繳費支出503.88萬元,其他行政事業單位離退休支出1,011.82萬元,其他企業改革發展補助19.55萬元,行政運行410.19萬元,事業運行706.66萬元,  科技轉化與推廣服務34.22萬元,病蟲害控制381.27萬元,  農業資源?;ば薷從肜?span>121.00萬元,其他農業支出124.80萬元,行政運行4,946.02萬元,一般行政管理事務117.48萬元,機關服務234.24萬元,水利行業業務管理9,257.30萬元,水利工程建設228,964.71萬元,水利工程運行與維護15,750.99萬元,水利前期工作0.07萬元,水利執法監督113.76萬元,水土保持1,183.77萬元,水資源節約管理與?;?span>128.00萬元,水質監測272.75萬元,水文測報12,823.38萬元,防汛2,088.65萬元,農田水利513.43萬元,水利技術推廣30萬元,砂石資源費支出58萬元,信息管理497.70萬元,其他水利支出10,281.33萬元。

按經濟分類科目,工資福利支出中基本工資15,815.08萬元,津貼補貼10,981.37萬元,獎金3,124.44萬元,其他社會保障繳費3,690.77萬元,伙食補助費287.48萬元,績效工資2,730.60萬元,機關事業單位基本養老保險繳費3,879.96萬元,職業年金繳費583.78萬元,其他工資福利支出506.81萬元;商品和服務支出中辦公費695.69萬元,印刷費76.80萬元,咨詢費568.68萬元,手續費6.38萬元,水費84.12萬元,電費626.55萬元,郵電費185.68萬元,取暖費447.72萬元,物業管理費140.27萬元,差旅費2,706.92萬元,因公出國(境)費用0.00萬元,維修(護)費1,255.17萬元,租賃費121.19萬元,會議費19.73萬元,培訓費163.21萬元,公務接待費17.85萬元,專用材料費1,929.81萬元,被裝購置費0.萬元,專用燃料費134.31萬元,勞務費468.01萬元,委托業務費1,553.98萬元,工會經費217.72萬元,福利費161.93萬元,公務用車運行維護費331.26萬元,其他交通費用163.03萬元,稅金及附加費用28.37萬元,其他商品和服務支出2,169.83萬元;對個人和家庭補助中離休費147.83萬元,退休費48.21萬元,退職(役)費0萬元,撫恤金778.66萬元,生活補助373.35萬元,救濟費0萬元,醫療費838.68萬元,助學金10.30萬元,獎勵金781.18萬元,生產補貼0萬元,住房公積金2062.66萬元,提租補貼0萬元,購房補貼0萬元,采暖補貼369.28萬元,物業服務補貼0萬元,其他對個人和家庭的補助支出144.12萬元;基本建設支出中房屋建筑物購建164.04萬元,辦公設備購置0萬元,基礎設施建設215,233.22萬元,大型修繕0萬元,信息網絡及軟件購置更新0萬元,物資儲備0萬元,公務用車購置0萬元,其他交通工具購置185.64萬元,其他基本建設支出500萬元;其他資本性支出中房屋建筑物購建0.64萬元,辦公設備購置126萬元,專用設備購置467.36萬元,基礎設施建設14,475.93萬元,大型修繕2,247.38萬元,信息網絡及軟件購置更新176.58萬元,物資儲備0萬元,土地補償0萬元,安置補助0萬元,地上附著物和青苗補償0萬元,拆遷補償0萬元,公務用車購置0萬元,其他交通工具購置0萬元,產權參股0萬元,其他資本性支出3,725.06萬元,對企事業單位的補貼中企業政策性補貼0萬元,事業單位補貼0萬元,財政貼息0萬元,其他對企事業單位的補貼0萬元;債務利息支出中國內債務付息0萬元,國外債務付息0萬元,其他支出中贈與0萬元,貸款轉貸0萬元,其他支出0萬元。

與預算相比情況:教育支出決算數較預算數增加774.7萬元,原因為財政廳科教文處當年追加我廳水利水電學校項目補助支出造成;社會保障和就業支出較預算增加93.72萬元,主要為2017年度新招錄或遴選選調公務員和招錄事業單位工作人員導致經費增加;農林水支出決算數較預算數增加302,983.18萬元,主要為水利項目較預算增加,項目中  水利工程建設、水利工程運行與維護、水利行業業務管理等較預算增加是因為財政廳經建處撥付的中央轉移支付的基本建設資金安排的支出未納入預算,但在決算中作為財政撥款反應。

無其他有關說明內容。

(三)政府性基金預算收入決算情況說明

無政府性基金預算收入。

(四)政府性基金預算支出決算情況說明

我廳政府性基金安排的項目為其他重大水利工程建設基金支出,主要為以前年度財政安排昌吉水文局和伊犁水文局的中小河流水文監測系統工程建設項目結轉資金。

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余53,751.74萬元。與上年相比,減少155,865.03萬元,降低65.51%。

其中財政撥款結轉結余19,941.20萬元。與上年相比,減少93,822.09萬元,降低82.47%,主要為本年度財政撥款收入較上年減少,我廳每月按照預算執行通報制度對各單位預算執行進行通報督促,確保加快預算執行進度。

結轉結余的主要原因為我廳部分單位地處南北疆地帶,受季節和環境因素的影響較大,施工期較短,故造成資金結轉下年待季節允許施工時正常支付,部分結轉資金為工程預留的質保金?;勾嬖諤艫ノ?/span>收到中央或自治區基本建設項目資金較晚,單位來不及支付等情況。

無其他有關說明內容。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2017年度一般公共預算“三公”經費支出決算349.11萬元,比上年減少10.22萬元,降低2.85%。其中,因公出國(境)費支出0萬元,較上年無變化;公務用車購置及運行維護費支出331.26萬元,占94.88%,比上年減少6.35萬元,降低1.88%,減少原因為自中央“八項規定”和自治區“十條規定”出臺以來,水利廳及廳屬各單位嚴格按照規定執行厲行勤儉節約,完善公車使用制度等;公務接待費支出17.85萬元,占5.12%,比上年減少3.88萬元,降低17.85%,減少原因是重新修訂了單位的接待費制度并納入單位內部控制制度中嚴格執行,嚴控就餐標準和配餐人數。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬元。2017單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。無開支內容。

公務用車購置及運行維護費331.26萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費331.26萬元。主要用于車輛的燃料費、修理費等。2017年,單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛,保有量為131輛。

公務接待費17.85萬元。具體是:國內公務接待支出17.85萬元,主要是開展因公務必要對上級部門開展的一些接待費。2017年單位國內公務接待409批次,2222人次。

與預算相比情況:“三公”經費支出434.82萬元,  1.因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行維護費406.10萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費406.10萬元,國內接待費28.72萬元,決算數均低于預算數。

其他有關說明內容。

五、機關運行經費支出情況

2017年度水利廳單位機關運行經費支出725.50萬元,比上年增加86.4萬元,增長13.51%,主要原因是2017年水利廳招錄遴選選調了公務員的人員經費增加所致。

無其他有關說明內容。

六、政府采購情況

2017單位政府采購計劃304,015.30萬元,其中:政府采購貨物支出63,631.50萬元、政府采購工程支出56,962.77萬元、政府采購服務支出183,421.02萬元;實際采購300,211.91萬元,其中:政府采購貨物支出59,933.76萬元、政府采購工程支出56,898.56萬元、政府采購服務支出183,379.58萬元。

無其他有關說明內容。

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產占用情況說明

截至20171231日,資產總計4,613,758.46萬元,其中:流動資產1,106,195.55萬元,固定資產70,311.28萬元,其中:房屋112,419.43(平方米),價值18,349.69萬元,共有車輛255輛,價值6,628.00萬元,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車158輛、一般執法執勤用車3輛、特種專業技術用車11輛、其他用車83輛(其他用車主要是:主要用于水文巡測檢測,水庫大壩建設使用的皮卡車生產用車);單位價值50萬元以上通用設備28臺(套)、單位價值100萬元以上專用設備2臺(套),其他固定資產價值28,708.99萬元。

無其他有關說明內容。

(二)國有資產收益征繳情況說明

截至20171231日,水利廳所屬單位資產有償使用收入合計400.95萬元,資產處置收入合計64.93萬元。其中:已繳國庫64.83萬元,已繳財政專戶64.83萬元,應繳未繳0.10萬元,單位留用0萬元。

其他有關說明內容。

(三)部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度,本部門單位實行績效管理的項目209個,涉及預算116,763.62萬元,項目支出決算302,139.87萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結果:

1.2017自治區防洪抗旱專項5000萬元,其中自治區特大防汛抗旱補助費1000萬元,自治區重點防洪應急工程4000萬元。政策依據:新疆維吾爾自治區實施《防洪法》辦法,自治區黨委、自治區人民政府關于加快水利改革發展的意見(新黨發〔201121號),自治區第十一屆人民政府第15次常務會議《會議紀要》,關于印發《新疆維吾爾自治區特大防汛抗旱補助專項資金管理使用辦法》。1、自治區特大防汛抗旱補助資金:2017年自治區財政下撥撥付自治區特大防汛補助費1批,共計1000萬元,用于我區水利設施水毀、震損修復和搶險救災補助及國家防汛抗旱指揮系統二期項目自治區配套資金等。按照資金切塊到地(州、市)的原則,自治區財政廳通過新財農201751號文件,1000萬元全部下達至相關地州,2017年年度績效目標完成投資100%;2、自治區重點防洪應急工程資金:2017年自治區預算安排4000萬元用于9個自治區重點防洪應急工程建設,用于我區重點防洪應急工程建設。自治區財政廳通過新財農201760號文件,4000萬元全部下達至相關地州,2017年年度績效目標完成投資100%。自治區特大防汛抗旱補助資金有效彌補了水利設施水毀、震損修復資金的缺口,對工程恢復功能,對防洪工程保安和群眾生命財產安全提供了可靠的資金保障,發揮了巨大的效益。自治區重點防洪應急工程項目實施,使9個重要縣城或鄉鎮險工險段治理段河道防洪標準提高至10年一遇以上,減輕8個鄉鎮防洪壓力,?;ず擁姥匕度絲?、耕地及一大批水利、交通等基礎設施,極大地緩解了當地政府及農牧民的防洪負擔。改善防治區人民生產、生活條件,促進當地少數民族地區經濟的發展,維護社會穩定,提高農牧民生產、生活水平。從數量指標、經濟效益、社會效益、生態效益以及可持續影響等方面開展項目效益性分析,預期效果與實際產出效果良好,達到預期效果。

2.2017年漁業發展專項資金下達全區1380萬元,其中:下達各地州(市)資金1000萬元,安排區本級安排水產局機關、塔管局、水產科研所及水產總公司合計380萬元。政策依據:根據自治區黨委《關于落實發展新理念加快推進農業現代化的若干意見》、自治區人民政府《關于進一步加快漁業發展的意見》、《新疆維吾爾自治區漁業發展第十三個五年規劃》明確了我區現代漁業發展各項目標任務,項目承擔單位。2017年自治區漁業專項補助資金主要用于漁業病蟲害防治、水產品質量安全監管及漁業資源?;?、漁業船舶安全管理、漁業政務信息建設、漁政執法、漁業外銷平臺建設及南疆貧困村幫扶工作等。1、使漁業綜合生產能力進一步提升。預計2017年全區水產品總產量達到或超過17萬噸,增長6.7%以上;漁業經濟總產值達到32億元,增長17%,漁民人均純收入達到1.7萬元,增長6%。水產品繼續保持穩步出口。圓滿完成年度各項規劃指標;2、現代漁業發展步伐進一步加快,深入開展水產健康養殖示范場的創建,申報國家級健康養殖示范場15個。加強對已創建的健康養殖示范場的管理,5家單位通過農業部農產品質量安全中心評審認證,認證無公害水產品10個,認定面積0.75萬畝;組織各地積極進行休閑漁業品牌培育活動,上報農業部漁業漁政管理局示范性漁業文化節慶1個(福海縣烏倫古湖冬捕文化旅游活動),全國精品休閑漁業示范基地2個(呼圖壁縣種牛場六號水庫休閑垂釣園、克拉瑪依市黃羊泉水庫),全國休閑漁業示范基地2個(福海縣解鄉鑫豐農業科技開發有限公司、福海瑞雪漁業生態旅游公司);3、水產品質量監管力度進一步加大。一是制定《2017年水產品質量安全例行監測方案》,全年完成12個地州8種水產品質量安全監督抽查,全年抽檢樣品200個,監測品種涉及草魚、鯉魚等大宗水產品。截止目前,已完成前3個季度監督抽查工作,檢測合格率為100%;二是按照農業部的要求,今年將伊寧市、哈密市作為風險監測城市,截止目前,在兩市批發市場、超市抽樣30個,檢測合格率為100%;三是根據農業部的安排和部署,農業部水產品質量監督檢驗測試中心(舟山)承擔我區烏魯木齊市、庫爾勒市、阿勒泰市批發市場、超市水產品質量風險監測任務,全年抽樣4次,共192個樣品,截至10月已完成3次,檢測合格率為98.6%;4、漁政監管和漁業資源養護水平進一步提高,漁船漁港監督管理工作有序開展,水產品市場進一步拓展。

3、2017年水資源費安排支出項目8000萬元,根據水利部、水利廳2017年工作部署,按照2011年中央1號文件《中共、中央、國務院關于加快水利改革發展的決定》(中發〔20111號)、《自治區黨委自治區人民政府關于加快水利改革發展的意見》(新黨發〔201121號)《取水許可和水資源費征收管理條例》(國務院460號令)、《水法》、《河道管理條例》、《新疆實施<水法>辦法》、《水行政許可實施辦法》、《關于印發〈水資源費征收管理辦法〉的通知》(財綜〔200879號)、《新疆水資源費征收使用財務管理辦法》(新財預〔20012號),按照國家、自治區相關規定,實行最嚴格的水資源管理制度,完成了2017年新疆實行最嚴格的水資源管理制度考核工作、《新疆用水總量控制方案》編制上報工作、《新疆地下水超采區劃定報告》《新疆地下水超采區治理方案》編制上報工作;組織開展了《新疆第三次水資源調查評價工作》、《新疆縣域節水型社會建設工作》、《新疆生活、工業用水定額修訂工作》等;根據《公共機構節水型單位的建設標準和考核辦法》,對新疆教育學院、自治區交通廳等26個自治區公共機構開展節水型單位建設工作,通過摸底調查,現場指導、專業培訓,完善節水管理制度、強化節水日常管理、加快推廣使用節水技術和設備、積極建設雨水集蓄和再生水利用系統,綠化和景觀用水盡量利用非常規水源;泳池、浴室等用水量大的場所設置水處理再利用裝置,節水率達到考核標準,以此增強全社會的節約水、?;に?、珍惜水及水憂患意識和水法治觀念。為完成自治區50%以上的自治區區級機關建成節水型單位目標奠定基礎。

圍繞實行最嚴格水資源管理制度這一核心,落實“三條紅線”控制指標分解工作,完善水政水資源管理體制,加強水行政立法和執法,增強全社會的水憂患意識和水法治觀念,為依法治水營造良好的法制環境。圓滿完成2017年度水政水資源工作,努力推動水政水資源管理事業,并使全疆的水政水資源工作更上一臺階。

4、2017年水土保持項目1000萬元,政策依據水土保持是我國必須長期堅持的一項基本國策,是一項公益性事業?!端簾3址ā釩洳際凳┮岳?,各級水行政主管部門初步建立了水土保持配套法規體系、監督執法體系和技術服務體系,具備了一定的水土保持監督管理能力和水平。按照“水利部辦公廳關于提供2016年度國家水土保持重點工程有關材料的通知”(辦水保函2016149號)要求,自治區財政預算安排水土保持配套資金1000萬元。我廳要求各地要嚴格落實工程建設進度,控制時間節點,倒排建設工期,統籌協調加快工程建設進度,確保完成建設任務。為全面完成2017年度國家水土保持重點工程建設任務,成立了專門負責水土保持工作的辦公室,明確年度建設目標和控制節點,細化工作任務,責任落實到人。我廳定期不定期的對各地州、縣(市)水利工程建設進行督查,對驗收、招標和建設進度滯后的地州、縣市進行通報,要求進度滯后地州和縣市要高度重視。截止2017年底,在建的19個項目已全部完工,完成投資7504萬元,完成率94%。完成水土流失治理面積162.4平方公里。201775-7日,1027-30日黃河水利委員會分兩批次對我區2017年水土保持重點工程建設管理情況進行了現場督查,認為我區水土保持重點工程建設進展良好,成效顯著,并對存在的問題提出整改要求,我廳已對存在的問題進行了整改落實,已完工的19項工程質量均達到合格標準。

5、農村飲水安全工程電費補助項目2160萬元。自治區黨委、人民政府高度重視農村飲水安全工作,把農村飲水安全工作列入自治區重點民生工程逐年增加財政投入,抓強、抓實?!笆濉逼詡滸湊鍘白⒅厙嶂鼗杭?、近遠結合、量力而行、可以持續”的原則,以立足鞏固已有飲水安全成果為著力點;以穩步推進水價改革工作,完善運行管理機制為核心;以工程建設為抓手,規劃新建工程54處,改造配套工程176處,改造現有水廠管網延伸工程55處,總投資47.9億元,供水受益人口446萬人(其中,貧困人口231萬,貧困人口飲水有問題的152萬人)。到2020年,使全疆農村自來水普及率達到80%以上(現狀71%),集中供水率達到85%以上(現狀77%),供水保證率達到90%以上(現狀70%),水質達標率有較大幅度提高。根據《實施意見》,廳改水辦對全疆偏遠貧困縣(市)農村水廠電費進行了調查核實,目前,全疆偏遠貧困地區包括10個地州50個縣市,現有水廠768座,占全疆69.2%,水廠年均供水量為2億立方米,各項費用支出為8311.41萬元,其中電費2048.9萬元,占24.7%。根據各水廠收入、支出、電費等測算,全疆偏遠貧困地區的768座水廠每年電費補助2160萬元,補助資金用于農村水廠生產、生活中用電費用的補助于每年的1231日前全部支出。

6、2017自治區小型農田水利建設資金5000萬元。為進一步落實中央一號文件及國務院辦公廳轉發的五部委《關于建立農田水利建設新機制的意見》國發辦[200550號文的通知精神,以及和《自治區黨委自治區人民政府關于加快水利改革發展的意見》(新黨發[201121號)提出的“不斷強化末級渠系配套、小型水利工程建設和中低產田改造”的建設目標,自治區財政開始加大對農田水利基本建設的投入。從2005年起開始設立自治區小型農田水利設施建設專項資金。

20178月,自治區財政廳印發了《關于印發2017年自治區小型農田水利“最后一公里”項目申報指南的通知》。責任主體為受益農戶,由項目建設主體明確所有權,落實管護責任,當地水利、財政部門、“訪惠聚”活動辦、住村工作組要發揮好服務職能,在項目設計、施工等重要環節加強指導和技術服務。縣級水利、財政部門按照“公平、公正、公開”的原則,對項目進行審核匯總,逐級上報州、市(地)水利、財政部門審核批復,批復文件報自治區水利廳備案,由自治區水利廳下達項目計劃,自治區財政廳下達資金。各州、市(地)水利、財政部門對各縣(市)項目完成情況進行績效考核。2017年,自治區小型農田水利設施建設專項資金涉及12個地州148個項目區。148個“最后一公里”項目在12月底之前全面建設完成,呈現出強大的生命力和活力,得到了廣大基層干部和農民群眾的普遍歡迎和擁護,成為黨和政府又一項民生工程和民心工程

7、2017年南疆三地州及國家級貧困縣水管單位公益性人員基本支出經費項目10555萬元。2002年,國務院頒布了《水利工程管理體制改革實施意見》(國辦法〔200245號),明確了水利工程公益部分的人員基本支出經費和維修養護經費即“兩項”經費由同級財政承擔。自治區黨委和人民政府高度重視我區水管體制改革,20081019日自治區黨委常委會上研究了水管體制改革“兩項”經費問題,形成了《第四十四次常委會議紀要》(新黨常[2008]44號),自治區人民政府下發了《關于進一步加快推進水管體制改革工作的通知》(新政辦發〔2008193號)。2008年根據財政部、水利部及自治區對水管體制改革的要求和規定,水利廳、財政廳和編制委員會對36個水管單位進行了逐項核定,形成《南疆三地州及國家貧困縣水管單位公益部分人員基本支出經費落實方案》,共計36家水管單位,確定公益性人員3220人,公益部分人員基本支出經費為10783.64萬元,同年自治區人民政府以《關于印發南疆三地州及國家貧困縣水管單位公益部分人員基本支出經費方案的通知》(新政辦發〔200949號)文件,批準了實施南疆三地州及國貧縣水管單位公益部分人員基本支出經費方案。自2013年起,由于單位的變動和公益性比例的調整,共計35個水管單位3226個公益性人員支出經費列入自治區財政支出計劃,總金額為10555萬元,用于公益部分人員經費的支出,已全部到位,按時下發到每位公益人員手中,解決了職工的后顧之憂。穩定了職工隊伍。

南疆三地州及國家級貧困縣水管單位公益性人員落實人數為3220人,已按考核目標全部落實。公益性人員基本支出經費落實率達到了100%,水利工程公益性部分維修養護率為82%,不低于核定的考核指標的80%。解決職工社保人數7420人,占核定人數的95%,不少于考核指標的80%。公益性人員經費的落實,不但減輕了水管單位負擔,而且節約下來的經費還可以用于工程養護,充分保證了工程的安全運行和發揮效益。拖欠職工工資情況得到改善,社保政策得到落實,進一步促進了改革工作,尤其是內部改革工作進展更為順暢了,水管體制改革工作的各項考核指標得到了充分的落實,進而使水利工程的效益得到了充分的發揮。

無其他有關說明內容。

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

自治區水利廳支出功能分類名詞解釋

支出功能分類科目編碼

科目名稱

205

教育支出

20502

普通教育

2050205

  高等教育

20503

職業教育

2050302

  中專教育

2050399

  其他職業教育支出

20599

其他教育支出

2059999

  其他教育支出

206

科學技術支出

20602

基礎研究

2060203

  自然科學基金

20604

技術研究與開發

2060402

  應用技術研究與開發

2060404

  科技成果轉化與擴散

20608

科技交流與合作

2060801

  國際交流與合作

20609

科技重大項目

2060902

  重點研發計劃

208

社會保障和就業支出

20805

行政事業單位離退休

2080504

  未歸口管理的行政單位離退休

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

2080506

  機關事業單位職業年金繳費支出

2080599

  其他行政事業單位離退休支出

20806

企業改革補助

2080699

  其他企業改革發展補助

213

農林水支出

21301

農業

2130101

  行政運行

2130104

  事業運行

2130106

  科技轉化與推廣服務

2130108

  病蟲害控制

2130109

  農產品質量安全

2130110

  執法監管

2130111

  統計監測與信息服務

2130135

  農業資源?;ば薷從肜?/span>

2130199

  其他農業支出

21303

水利

2130301

  行政運行

2130302

  一般行政管理事務

2130303

  機關服務

2130304

  水利行業業務管理

2130305

  水利工程建設

2130306

  水利工程運行與維護

2130308

  水利前期工作

2130309

  水利執法監督

2130310

  水土保持

2130311

  水資源節約管理與?;?/span>

2130312

  水質監測

2130313

  水文測報

2130314

  防汛

2130315

  抗旱

2130316

  農田水利

2130317

  水利技術推廣

2130332

  砂石資源費支出

2130333

  信息管理

2130335

  農村人畜飲水

2130399

  其他水利支出

21369

國家重大水利工程建設基金及對應專項債務收入安排的支出

2136999

  其他重大水利工程建設基金支出

229

其他支出

22999

其他支出

2299901

  其他支出

第四部分 部門決算報表

一、報表封面

二、部門收支總體情況(11張):

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《收入支出決算表》

《項目收入支出決算表》

《行政事業類項目收入支出決算表》

《基本建設類項目收入支出決算表》

《支出決算明細表》

《基本支出決算明細表》

《項目支出決算明細表》

《財政專戶管理資金收入支出決算表》

三、財政撥款收支情況(9張):

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》

四、單位資產負責情況(1張):《資產負債簡表》

五、部門決算附表(5張):

《資產情況表》

《國有資產收益征繳情況表》

《基本數字表》

《機構人員情況表》

《非稅收入征繳情況表》

六、填報說明附表(2張)

《部門決算相關信息統計表》

《政府采購情況表》

七、“三公”經費支出情況(1)

《××年度一般公共預算“三公”經費支出情況表》

 

 

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